Төсвийн гүйцэтгэл

1-р сургуулийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
				2024.12.25
			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	230,128,300	222,679,000	7,449,300
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	230,128,300	222,679,000	7,449,300
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	230,128,300	222,679,000	7,449,300
4	Гэрэл, цахилгаан	21,521,000	16,191,700	5,329,300
5	Түлш, халаалт	134,607,300	134,607,300	-
6	Цэвэр, бохир ус	4,000,000	1,880,000	2,120,000
7	Урсгал засвар	70,000,000	70,000,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	230,128,300	230,128,300
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	230,128,300	230,128,300


2-р сургуулийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	243,050,300	230,935,345	12,114,955
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	243,050,300	230,935,345	12,114,955
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	243,050,300	230,935,345	12,114,955
4	Гэрэл, цахилгаан	18,364,500	10,359,700	8,004,800
5	Түлш, халаалт	194,455,800	190,399,045	4,056,755
6	Цэвэр, бохир ус	5,230,000	5,176,600	53,400
7	Урсгал засвар	25,000,000	25,000,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	243,050,300	243,050,300
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	243,050,300	243,050,300


Жаргалант сургуулийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	230,966,900	230,966,900	0
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	230,966,900	230,966,900	0
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	230,966,900	230,966,900	0
4	Гэрэл, цахилгаан	14,753,700	14,753,700	-
5	Түлш, халаалт	170,505,500	170,505,500	0
6	Цэвэр, бохир ус	17,000,000	17,000,000	-
7	Урсгал засвар	28,707,700	28,707,700	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	230,966,900	230,966,900
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	230,966,900	230,966,900






1-р цэцэрлэгийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	51,282,500	49,989,090	1,293,410
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	51,282,500	49,989,090	1,293,410
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	51,282,500	49,989,090	1,293,410
4	Гэрэл, цахилгаан	5,366,000	5,153,450	212,550
5	Түлш, халаалт	29,916,500	29,675,640	240,860
6	Цэвэр, бохир ус	6,000,000	5,160,000	840,000
7	Урсгал засвар	10,000,000	10,000,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	51,282,500	51,282,500
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	51,282,500	51,282,500


Жаргалант цэцэрлэгийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	32,707,100	31,498,161	1,208,939
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	32,707,100	31,498,161	1,208,939
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	32,707,100	31,498,161	1,208,939
4	Гэрэл, цахилгаан	1,768,600	1,768,600	-
5	Түлш, халаалт	23,211,800	22,002,861	1,208,939
6	Цэвэр, бохир ус	3,000,000	3,000,000	-
7	Урсгал засвар	4,726,700	4,726,700	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	32,707,100	32,707,100
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	32,707,100	32,707,100


2-р цэцэрлэгийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	35,239,300	34,975,665	263,635
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	35,239,300	34,975,665	263,635
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	35,239,300	34,975,665	263,635
4	Гэрэл, цахилгаан	5,050,800	5,216,243	(165,443)
5	Түлш, халаалт	22,051,000	22,050,336	664
6	Цэвэр, бохир ус	5,137,500	4,709,086	428,414
7	Урсгал засвар	3,000,000	3,000,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	35,239,300	35,239,300
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	35,239,300	35,239,300






Соёлын төвийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	94,286,900	91,805,510	2,481,390
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	94,286,900	91,805,510	2,481,390
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	94,286,900	91,805,510	2,481,390
4	Гэрэл, цахилгаан	2,373,700	2,629,550	(255,850)
5	Түлш, халаалт	74,000,200	71,387,960	2,612,240
6	Цэвэр, бохир ус	1,125,000	1,000,000	125,000
7	Урсгал засвар	16,788,000	16,788,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	94,286,900	94,286,900
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	94,286,900	94,286,900


Эрүүл мэндийн төвийн 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

			Мянган төгрөгөөр
№	Үзүүлэлт	2024 он		Хэмнэлт
№	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	ХБГүйцэтгэл	Хэмнэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	92,101,900	92,101,900	-
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	92,101,900	92,101,900	-
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	92,101,900	92,101,900	-
4	Гэрэл, цахилгаан	9,190,700	9,571,892	(381,192)
5	Түлш, халаалт	70,143,200	69,762,008	381,192
6	Цэвэр, бохир ус	5,268,000	5,268,000	-
7	Урсгал засвар	7,500,000	7,500,000	-
8	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	92,101,900	92,101,900
9	Орон нутгийн тєсвєєс санхүүжих	92,101,900	92,101,900

төсвийн гүйцэтгэ /11 сар/

ЭЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/
122005	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	778571200	691482600	611303600	84803500	50622400	80179000	34181100
122005	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	778571200	691482600	611303600	84803500	50622400	80179000	34181100
122005	Татварын бус орлого	778571200	691482600	611303600	84803500	50622400	80179000	34181100
122005	Тусламжийн орлого	778571200	691482600	611303600	84803500	50622400	80179000	34181100
122005	Төсвөөс санхүүжих	778571200	691482600	611303600	84803500	50622400	80179000	34181100
210101	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	903021700	815933100	646057674.9	84803500	75243562.78	169875425	9559937
210101	НИЙТ ЗАРЛАГА	903021700	815933100	646057674.9	84803500	75243562.78	169875425	9559937
210101	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	903021700	815933100	646057674.9	84803500	75243562.78	169875425	9559937
210101	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	883487000	798036100	639665874.9	83176500	75243562.78	158370225	7932937
210101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	474992700	421978000	387351340.4	46038800	52201306.58	34626660	-6162507
210101	Үндсэн цалин	353663100	318187200	265328440.1	34500000	35792726.82	52858760	-1292727
210102	Нэмэгдэл	109329600	97790800	115160497.3	11538800	16408579.76	-17369697	-4869780
210104	Урамшуулал	12000000	6000000	6862403			-862403
210201	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	59373700	52746900	48272425.7	5754800	6347349.96	4474474	-592550
210201	Тэтгэврийн даатгал	40724300	36218100	31925656.59	3913300	4789061.76	4292443	-875762
210202	Тэтгэмжийн даатгал	4662300	4132300	5741897.52	460400	147262.38	-1609598	313138
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	3729900	3305900	3195930.27	368300	415690.45	109970	-47390
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	932400	826100	671413.02	92000	90285.04	154687	1715
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	9324800	8264500	6737528.3	920800	905050.33	1526972	15750
210301	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	100667500	88318400	73561051.17	11863200	9736060.2	14757349	2127140
210301	Гэрэл, цахилгаан	16417200	14600000	11703630	1332000		2896370	1332000
210302	Түлш, халаалт	84250300	73718400	61857421.17	10531200	9736060.2	11860979	795140
210401	Хангамж, бараа материалын зардал	81993700	75736200	41243350.04	11827500	3268150.04	34492850	8559350
210401	Бичиг хэрэг	2860000	2601500	1204900	236500		1396600	236500
210402	Тээвэр, шатахуун	29427700	27707700	16616000	7720000		11091700	7720000
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	6860000	6281000	4275450.04	571000	548150.04	2005550	22850
210404	Ном, хэвлэл	846000	846000				846000
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40000000	36300000	19123000	3300000	2720000	17177000	580000
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2000000	2000000	24000			1976000
210503	Нормативт зардал	150000	150000				150000
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	150000	150000				150000
210601	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	15250000	15250000	4826600			10423400
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	200000	200000				200000
210602	Тавилга	2150000	2150000	1800000			350000
210604	Урсгал засвар	12900000	12900000	3026600			9873400
210702	Томилолт, зочны зардал	5734200	5247000	4989200	477000	706000	257800	-229000
210702	Дотоод албан томилолт	5734200	5247000	4989200	477000	706000	257800	-229000
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	114585200	109303300	56374687.62	5281900	2107196	52928612	3174704
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	110034600	104752700	53685122.62	5281900	1346364	51067577	3935536
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	997200	997200				997200
210803	Даатгалын үйлчилгээ	220400	220400	210000			10400
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	390000	390000	270850			119150
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	60000	60000	44000			16000
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1000000	1000000	330000			670000
210807	Газрын төлбөр	1883000	1883000	1834715		760832	48285	-760832
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	30740000	29306300	23047220	1933300	877500	6259080	1055800
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	30600000	29166300	23047220	1933300	877500	6119080	1055800
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	140000	140000				140000
213204	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	19534700	17897000	6391800	1627000		11505200	1627000
213204	Бусад урсгал шилжүүлэг	19534700	17897000	6391800	1627000		11505200	1627000
300001	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	124450500	124450500	124450500
300001	Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	124450500	124450500	124450500
300015	300015